愛南町：農業集落排水

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収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度

経営比較分析表（2023年度）

経常収支比率

2010201120122013201420152016201720182019202020212022202395％100％105％110％115％120％125％130％135％140％145％150％155％160％当該団体値中央値（類似団体）

収益的収支比率

2010201120122013201420152016201720182019202020212022202335％40％45％50％55％60％65％70％75％80％85％90％当該団体値中央値（類似団体）

経費回収率

2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320％30％40％50％60％70％80％90％100％110％当該団体値中央値（類似団体）

汚水処理原価

201020112012201320142015201620172018201920202021202220230.3円0.35円0.4円0.45円0.5円0.55円0.6円当該団体値中央値（類似団体）

施設利用率

2010201120122013201420152016201720182019202020212022202344％45％46％47％48％49％50％51％52％53％54％55％56％当該団体値中央値（類似団体）

水洗化率

2010201120122013201420152016201720182019202020212022202380％81％82％83％84％85％86％87％88％当該団体値中央値（類似団体）

経営の健全性・効率性について

・収益的収支比率において、令和5年度は令和6年度に地方公営企業会計へ移行するため、打切決算の影響を受けて使用料金の一部が未収となった事等により前年度に比べて約4pt減少した。・経費回収率についても、上記の要因により前年度に比べて約3pt減少した。類似団体平均との比較においては、23.17pt下回っている。収益については使用料以外の収入に大きく依存しているため、経営の効率性を低下させる要因となっている。・汚水処理原価については、長期的には若干の改善傾向にあるものの、類似団体と比較すると非常に高い推移となっている。経営規模に対し、地方債償還金の規模が大きく、利払いを含めた負担が収益を圧迫させていると考えられる。令和10年度以降、地方債償還金の減少に伴い、汚水処理原価についても減少していくものと思われる。・施設利用率については近年ほぼ横ばいであるが、令和5年度は類似団体より上回っている。施設の稼働状況等を踏まえ、適切な施設規模を維持するとともに効率化についても検討する必要がある。・水洗化率については、近年は横ばい傾向にあるものの、類似団体と比較しても高い数値を維持している。今後の使用料収入の増加を図るため、さらなる水洗化率の上昇を目指したい。

管渠改善率

201020112012201320142015201620172018201920202021202220230％当該団体値中央値（類似団体）

老朽化の状況について

本町の農業集落排水施設は、供用開始から25年以上経過している施設もあり、特に機械・電気設備については老朽化による機能低下等、施設の運営管理に懸念があった。このため、ライフサイクルコストの低減や今後の維持管理にかかる経費の平準化を目的として、平成25～26年度に施設の機能診断及び最適整備構想の策定に取り組み、この結果で早急な改善を要すと判断した施設等について、平成29年度から令和元年度にかけて改修工事を実施し、現在のところ順調に稼働している。今後も計画的な維持管理に努め、施設の低コスト化及び長寿命化を図りたい。

全体総括

1.経営の健全化・効率性について分析した結果、特に改善が必要だと考えられるのは、収益的収支比率、経費回収率及び汚水処理原価である。この結果により、収益が使用料以外の収入に依存していることが顕著にあらわれているが、今後は地方債償還金の減少も見込まれ、徐々に改善される見通しである。また、更なる健全化を目指すため、使用料の見直しや水洗化の普及促進等を実施することで、利用効率を高める等、使用料収入を確保し、経営改善に努めることが必要である。2.老朽化の状況については、既に策定した最適整備構想に基づき、老朽化した施設の改修・更新等、機能強化を実施することで、安定した水質の確保と施設の低コスト化及び長寿命化を図り、施設への投資額の削減に努める。

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