広島市：湯来ロッジ

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収録データの年度

📅2023年度 📅2022年度 📅2021年度 📅2020年度 📅2019年度 📅2018年度 📅2017年度 📅2016年度

経営比較分析表（2022年度）

収益的収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202380％85％90％95％100％105％110％115％120％125％当該団体値中央値（類似団体）

他会計補助金比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％5％10％15％20％25％30％35％40％45％50％当該団体値中央値（類似団体）

宿泊者一人当たりの他会計補助金額

2012201320142015201620172018201920202021202220230円1,000円2,000円3,000円4,000円5,000円6,000円7,000円8,000円当該団体値中央値（類似団体）

定員稼働率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％5％10％15％20％25％30％35％40％45％50％55％60％当該団体値中央値（類似団体）

売上高人件費比率

20122013201420152016201720182019202020212022202330％32％34％36％38％40％42％44％46％48％50％52％54％56％58％当該団体値中央値（類似団体）

売上高ＧＯＰ比率

201220132014201520162017201820192020202120222023-90％-80％-70％-60％-50％-40％-30％-20％-10％0％10％20％30％40％当該団体値中央値（類似団体）

ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

201220132014201520162017201820192020202120222023-120,000千円-100,000千円-80,000千円-60,000千円-40,000千円-20,000千円0千円20,000千円40,000千円60,000千円80,000千円100,000千円当該団体値中央値（類似団体）

収益等の状況について

①収益的収支比率令和元年度から赤字に転じており、収益改善に向けた取組を行う必要があります。②他会計補助金比率③宿泊者一人当たりの他会計補助金額新型コロナウイルス感染症等の影響により、他会計補助金が発生しており、収益改善に向けた取組を行う必要があります。④定員稼働率類似施設平均値を大きく上回っています。⑤売上高人件費比率類似施設平均値を下回っており、前年に比べ売上高の増大に伴い、減小している。⑥売上高ＧＯＰ比率類似施設平均値を上回っていますが、数値が低く、経営改善に向けた取組を行う必要があります。⑦ＥＢＩＴＤＡ類似施設平均値を下回っており、経営改善に向けた取組を行う必要があります。

施設の資産価値

2012201320142015201620172018201920202021202220230千円100,000千円200,000千円300,000千円400,000千円500,000千円600,000千円700,000千円800,000千円900,000千円当該団体値中央値（類似団体）

設備投資見込額

2012201320142015201620172018201920202021202220230千円5,000千円10,000千円15,000千円20,000千円25,000千円30,000千円35,000千円40,000千円当該団体値中央値（類似団体）

企業債残高対料金収入比率

201220132014201520162017201820192020202120222023-100％0％100％200％300％400％500％600％700％800％900％1,000％1,100％1,200％当該団体値中央値（類似団体）

資産等の状況について

⑧有形固定資産減価償却率該当数値がありません。⑨施設の資産価値旧施設の改築及び宿泊棟の新築を行い、平成21年度にリニューアルオープンし、宿泊部屋、大浴場・露天風呂、ホール、宴会場などを備えています。⑩設備投資見込額設備投資見込額はありませんが、改築後14年経過しており、不具合や摩耗などが見られる設備について、必要に応じて改修等を行う見込みです。⑪累積欠損金比率該当数値がありません。⑫企業債残高対料金収入比率類似施設平均値より大幅に数値は高くなっており、今後も確実な償還財源の確保に努めていきます。

利用の状況について

⑬施設と周辺地域の宿泊客数動向令和３年度と比較して、当該施設の数値は増加しています。これは、コロナ禍においても屋外で実施できる体験型アクティビティ等と宿泊をセットにしたプラン販売を実施したこと等によるものです。今後も、温泉や自然といった地域の魅力を生かした取組を検討するなど、利用者数の増加に努めていきます。

全体総括

引き続き、経営改善や利用促進に向けた取組を行い、更なる施設の収益性の向上に努める必要があります。

収録資料

| 「財政状況資料集」 | 「経営比較分析表」 | 「統一的な基準による財務書類に関する情報」 |

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