公共下水道
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類似団体平均と比較すると0.07ポイント低く、全国平均とほぼ同様であるが、茨城県平均からは0.20ポイント低い指数となっている。近年は、ほぼ横ばいの数値で推移しており、令和2年度においては、財政調整基金の減などにより前年度より低い数値となった。引き続き、税収入の確保や企業誘致の推進等に努め、財政基盤の強化を図る。
類似団体平均と比較すると6.7ポイント低く、茨城県平均と比較すると7.7ポイント低く、全国平均からは8.3ポイント低い指標となっている。令和4年度は、新型コロナウイルスによる事業の中止により他団体よりも低い数値であるが、事業の再開などにより経常収支比率は1.6ポイント上昇した。今後、社会保障関係経費の増加が見込まれるが、公債費の抑制に努める等、経常経費の削減に努める。
類似団体平均と比較すると、20,828円低く、茨城県平均と比較すると、16,367円高く、全国平均からは1,201円高い金額となっている。人件費については、定員管理計画に基づく職員数の削減を進めてきた効果は出ていると思われる。一方、物件費については、公共施設の老朽化などによる維持管理に係る経費が上昇傾向にあり、今後も費用対効果を検証しながら、より効率的な事業の実施や施設の管理を行えるように努めていく。
類似団体平均と比較すると0.8ポイント高く、全国市平均と比較すると0..4ポイント低い状況である。ほぼ横ばいの推移となっており、今後も、職務・職責に応じた適正な給与体系の構築に努めていく。
類似団体平均と比較すると、1.58人少なく、茨城県平均と比較すると0.12人多く、全国平均からは0.92人少ない人数となっている。人口3万人弱の地方自治体としては、定員管理計画に基づいて職員数の抑制を行ってきた効果が出ていると思われる。退職者の人数と、新規採用者と再任用者を合わせた人数がほぼ同数となるように管理していく。
類似団体平均と比較すると1.5ポイント高く、茨城県平均と比較すると3.5ポイント高く、全国平均から4.3ポイント高い比率となっている。平成29年度に借入した合併特例債の元金償還が始まったことによる元利償還金の増、下水道事業における分流式下水道等に要する経費の増と特定財源の減により、実質公債費比率は高くなった。今後も、地方債の新規発行の抑制に努めていく。
類似団体と比較すると、22.8ポイント高く、茨城県平均と比較すると18ポイント高く、全国平均からは31.6ポイント高い比率となっている。令和3年度から令和4年度にかけて、将来負担比率は28.6ポイント減少している。減少の要因は、地方債残高の減少、充当可能基金の増加である。今後も義務的経費の増加や、財政調整基金の減少が見込まれることから、施策の厳選や事務事業の見直し等により、財政の健全化に努める。
類似団体平均と比較すると、3.5ポイント低く、茨城県平均と比較すると4.2ポイント低く、全国平均からは5.2ポイント低い数値となっている。新型コロナウイルスにより中止になっていた事業が再開したことから人件費が増加したと考えられる。今後も適正な定員管理や階層別職員数の平均化等を進めていき、人件費の増加を抑制していく。
類似団体平均と比較すると5.0ポイント高く、茨城県平均と比較すると2.7ポイント高く、全国平均からは4.6ポイント高い数値となっている。公共施設の維持管理に係る経費が上昇傾向にあり、その中でも市単独で管理している一般廃棄物処理施設の修繕等に多くの費用を要しており、その他の公共施設とともに、潮来市公共施設等総合管理計画に基づきながら、適正な維持管理に努める。
類似団体平均と比較すると1.5ポイント低く、茨城県平均と比較すると4.2ポイント低く、全国平均からは6.1ポイント低い数字となっている。昨年度と比較して減少した要因は新型コロナウイルスによる福祉費が減少したためである。また生活保護費や保育所費は上昇傾向にあるため、審査や給付において適正を見極めながら、経費の増加につながらないように努めていく。
類似団体平均と比較すると、2.1ポイント低く、茨城県平均と比較すると1.6ポイント低く、全国平均からは、1.7ポイント低い数値となっている。昨年度に比べ。経常収入の減少により相対的に上昇した。
類似団体平均と比較すると5.3ポイント低く、茨城県平均から3.0ポイント低く、全国平均からは1.6ポイント低い数値となっている。減少の要因として、新型コロナウイルス感染症対策関連経費が減少したためである。今後、補助金や負担金については、各審議会等で内容を精査し、適正な執行を図っていき、補助金・負担金の適正化に努めていく。
類似団体平均と比較すると0.7ポイント高く、茨城県平均と比較すると2.6ポイント高い、全国平均と比べると1.7ポイント高い数値となっている。昨年度から増加した要因として、経常収入の減少による相対的な上昇である。近年は、地方債の新規発行額を元利償還金額以内とする等、公債費の抑制に努めており、今後も、緊急性や優先順位を十分検討し、また、基金等も活用しながら、起債に大きく頼ることのない財政運営に努めていく。
類似団体平均と比較すると、7.4ポイント低く、茨城県平均と比較すると、10.3ポイント低く、全国平均からは10.0ポイントほど低い。昨年度と比べ新型コロナウイルス感染症により中止になっていた事業が再開したため増加した。また、一般廃棄物処理施設に係る物件費などは増加傾向にあり、今後も適正な人員管理や事務事業の見直しにより、経常経費の削減に努めていく。
(増減理由)主な積み立てとして、減債基金へおよそ3百万円、一般廃棄物処理施設整備基金に110百万円の積立を行った。主な取り崩しとして、ふるさと応援基金から5百万円の取り崩し、地域振興基金から38百万円を取り崩したことにより全体としては、167百万円の増額となった。(今後の方針)毎年度の財源不足を補うために財政調整基金も減少してくことが予想され、各種目的基金の使途を検討し活用していくことが必要と思われる。
(増減理由)(今後の方針)財政調整基金は、市の標準財政規模の2割程度を目途に積立を行う。取り崩しについては、極端に財政調整基金に依存することのない予算編成を行う。
(増減理由)臨時財政対策債償還基金費の積立を行ったため(今後の方針)今後の地方債の一括償還に備え、積立を行っていく。
(基金の使途)一般廃棄物処理施設整備基金:一般廃棄物処理施設整備のための財源地域振興基金:潮来市の地域振興を図るための財源(増減理由)一般廃棄物処理施設整備基金:一般廃棄物処理施設の整備のための積立により増加した。地域振興基金:地域振興に係る事業のため一般会計に基金繰入れを行ったため減少(今後の方針)一般廃棄物処理施設整備基金:一般廃棄物処理施設の老朽化により、今後も整備などの費用が増えると考えられるため、それらに充てていく予定である。地域振興基金:地域振興に係る経費に充てていく予定である。
有形固定資産原価償却率については、前年度から0.9ポイント上昇し、類似団体平均と比較すると、3.2ポイント下回っている。これは公営住宅や橋りょう・トンネルなどの施設の老朽化によるものである。当市では、平成28年度に策定した公共施設等総合管理計画において、公共施設等の延べ床面積を、今後20年間でおよそ2割削減するという目標を掲げ、老朽化した施設の集約化・複合化や除却を進めていく。
債務償還比率については、前年度から53.2ポイント減少し、類似団体平均と比較すると15.6ポイント下回っている。これは、合併特例債を一括償還したことにより大幅な減となった。しかし、下水道事業会計の地方債の元利償還に対する一般会計等負担見込額が大きいため、今後数年は、上昇すると見込まれるが、事業の終了などにより、その後減少すると見込まれる。
将来負担比率は類似団体と比べて43.9ポイント高く、前年度と比較しても2.8ポイント高くなっている。これは地方債現在高の増によるものである。有形固定資産減価償却率については、類似団体と比べると3.2ポイント下回っており、前年度から0.9ポイント上昇している。施設の老朽化により今後も上昇することが見込まれる。今後は、将来負担比率に注視しながら公共施設等総合計画に基づき老朽化対策に取り組んでいく。
将来負担比率と実質公債費比率については、類似団体と比べてやや高い水準にある。将来負担比率については、地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額の減少により増加傾向にある。実質公債費比率については、公債費充当額の減による特定財源の減と公営企業債の財源に充てたと認められる操出金の増により,平成29年度と比較して上昇傾向にある。今後数年は、地方債等現在高及び償還額の状況から上昇することが見込まれるが、その後、公営企業債の現在高の減少により下降すると見込まれる。各指標の推移を注視し、健全な財政運営が行えるよう努める。
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