松崎町：町営宿泊施設伊豆まつざき荘

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末端給水事業 農業集落排水 漁業集落排水 町営宿泊施設伊豆まつざき荘

収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度

経営比較分析表（2021年度）

201220132014201520162017201820192020202170％75％80％85％90％95％100％経常収支比率
20122013201420152016201720182019202020210％他会計補助金比率
20122013201420152016201720182019202020210円宿泊者一人当たりの他会計補助金額
201220132014201520162017201820192020202118％20％22％24％26％28％30％32％34％36％38％40％42％44％46％定員稼働率
20122013201420152016201720182019202020210％5％10％15％20％25％30％35％40％売上高人件費比率
2012201320142015201620172018201920202021-40％-30％-20％-10％0％10％20％30％40％50％60％70％80％90％売上高ＧＯＰ比率
2012201320142015201620172018201920202021-30,000千円-20,000千円-10,000千円0千円10,000千円20,000千円30,000千円40,000千円50,000千円60,000千円ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

収益等の状況について

令和３年度は、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大によるまん延防止等重点措置の適用や緊急事態宣言の発令、外出自粛等の影響により利用者数が伸び悩み、収益は昨年度と比較すると増となったものの、大変厳しい経営となりました。一方費用についても施設利用人員の増加による材料費等の増により前年比19,875千円増となり、経常収支比率は77.8％となりました。施設の経営は(一財)松崎町振興公社に管理運営を委託しており、事業会計上、町職員人件費は発生していないため、人件費率は０となります。新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない状況にありますが、今後も引き続き感染症対策を徹底して行い、来館されたお客様に安心して施設を利用していただけるよう努めるとともに、お客様満足度の向上、業績の回復に努めてまいります。
201220132014201520162017201820192020202125％30％35％40％45％50％55％有形固定資産減価償却率
2012201320142015201620172018201920202021450,000千円500,000千円550,000千円600,000千円650,000千円700,000千円750,000千円800,000千円850,000千円施設の資産価値
2012201320142015201620172018201920202021-5,000千円0千円5,000千円10,000千円15,000千円20,000千円25,000千円30,000千円35,000千円40,000千円45,000千円50,000千円55,000千円設備投資見込額
201220132014201520162017201820192020202140％60％80％100％120％140％160％180％200％220％累積欠損金比率
20122013201420152016201720182019202020210％企業債残高対料金収入比率

資産等の状況について

有形固定資産の減価償却率については、施設建設から15年以上が経過していることから、設備等の修繕も増加傾向にあります。定期的な点検を欠かさず行い、不具合があった際には早急に対応することにより、施設の維持管理に努めています。設備投資見込額は毎年5,000千円を建設改良費として予算計上し、必要な工事をその都度実施しています。今後も施設設備の点検をきめ細かに行い、必要に応じた設備投資をすることにより、施設の適切な維持管理に努めていきます。

利用の状況について

宿泊利用者数は前年度に比べ4,368人増となったものの、新型コロナウイルス感染症の影響により宿泊者数が伸び悩み、感染症拡大前と比較すると大幅に減少しています。新型コロナウイルス感染防止のため積極的な営業活動は制限されてしまうところではありますが、感染症収束後の旅行需要取り込みを図るため、お客様のニーズにあったサービスの提供等を行っていきます。また、今後も指定管理委託による管理運営を行ってまいります。

全体総括

予約サイトの「じゃらん」「楽天」「るるぶ」「ゆこゆこ」等では、高い評価や好意的な口コミもいただいております。今後、施設の健全利用のため大規模な空調機の改修工事を予定しています。お客様アンケートにより指摘や要望をいただく点もありますが、対応可能な内容については迅速に対応し、施設を気持ちよくご利用いただけるよう努めるとともに、業績の回復を図ってまいります。