水上村:農業集落排水
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経営比較分析表(2021年度)
経営の健全性・効率性について
①収益的収支比率施設の機械設備改修の実施に伴い、収支比率は100%未満となっている。使用料収入だけでは賄えず、現状としては、一般会計からの繰入により維持管理を行っている。今後公営企業会計へと移行するにあたり、基準外繰入を抑えるような検討を行っていく必要がある。⑤経費回収率前年度より若干の改善は見られたが、類似団体と比較しても平均を下回っている。人口減少に伴う使用料収入が減少する中、施設の更新等も控えており財源の確保が課題である。⑥汚水処理原価類似団体と比較すると処理原価は低く抑えられているが、今後施設の改築更新を実施していく上で、処理費の増加が見込まれる。⑦施設利用率表中にはデータが記載されていないが、R1及びR2もH29と同程度の数値を保っており、十分な利用率を確保している。⑧水洗化率昨年度より上昇しており、類似団体平均値を上回っている。今後とも普及啓発を行い接続率の向上に努めていきたい。
老朽化の状況について
R1に策定した事業計画に伴い、適正な老朽化対策及び機能強化を実施していく。現在、公営企業会計移行に向けR3年度から事業を開始しており、R6年度からの法適用化を目指している。
全体総括
機械設備の更新時期が来ており、R1年に事業計画を策定した。今後は、同計画に基づき処理場の機器更新等を実施していくため、多大な経費が掛かることが予想されるため、適正な運営管理を行っていく上で、接続率の向上及び不必要な経費の削減に努めていきたい。【経営戦略】H29.3月策定済み※法適用化に伴い見直していく必要あり。