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たつの市：志んぐ荘

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地方公営企業の一覧

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収録データの年度

📅2023年度 📅2022年度 📅2021年度 📅2020年度 📅2019年度 📅2018年度 📅2017年度 📅2016年度

経営比較分析表（2023年度）

経常収支比率

20122013201420152016201720182019202020212022202350％60％70％80％90％100％110％120％130％140％150％当該団体値中央値（類似団体）

他会計補助金比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％10％20％30％40％50％60％70％当該団体値中央値（類似団体）

宿泊者一人当たりの他会計補助金額

2012201320142015201620172018201920202021202220230円2,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円当該団体値中央値（類似団体）

定員稼働率

2012201320142015201620172018201920202021202220238％10％12％14％16％18％20％22％24％当該団体値中央値（類似団体）

売上高人件費比率

20122013201420152016201720182019202020212022202325％30％35％40％45％50％55％60％65％70％75％80％85％当該団体値中央値（類似団体）

売上高ＧＯＰ比率

201220132014201520162017201820192020202120222023-35％-30％-25％-20％-15％-10％-5％0％5％当該団体値中央値（類似団体）

ＥＢＩＴＤＡ（減価償却前営業利益）

201220132014201520162017201820192020202120222023-60,000千円-40,000千円-20,000千円0千円20,000千円40,000千円60,000千円80,000千円100,000千円120,000千円140,000千円160,000千円180,000千円200,000千円220,000千円240,000千円当該団体値中央値（類似団体）

収益等の状況について

①（経常収支比率）前年と比較して若干悪化している。営業収益が大きく影響しているため、営業収益の改善が必要である。②（他会計補助金比率）類似施設平均値と比較して高い水準となっている。公営企業の独立採算性の観点から指定管理料への依存度を低く堅持する必要がある。③（宿泊者一人当たりの他会計補助金額）前年度と比較すると減少しているが高い水準となっている。経営改善に向け団体客の集客など営業強化が必要である。④（定員稼働率）類似施設と比較して低調に推移している。提供メニューの見直しや新たな顧客層獲得などの営業努力の継続による改善が必要である。⑤（売上高人件費比率）類似施設平均値と比較して高い水準にあり、前年度と比較すると微増している。人件費の抑制と売上の増加を図る努力が必要である。⑥（売上高GOP比率）売上高GOP比率がプラス圏に推移した。営業収益が大きく影響しているため、仕入れ原価の削減などの業務改善のほか、物販強化・営業強化によるさらなる収益改善が必要である。⑦（EBITDA)経年比較において収益性の安定的な成長が見られない。引き続き経営改善に取り組む必要がある。

有形固定資産減価償却率

20122013201420152016201720182019202020212022202340％45％50％55％60％65％当該団体値中央値（類似団体）

施設の資産価値

201220132014201520162017201820192020202120222023200,000千円400,000千円600,000千円800,000千円1,000,000千円1,200,000千円1,400,000千円1,600,000千円当該団体値中央値（類似団体）

設備投資見込額

2012201320142015201620172018201920202021202220230千円5,000千円10,000千円15,000千円20,000千円25,000千円30,000千円35,000千円40,000千円当該団体値中央値（類似団体）

累積欠損金比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％50％100％150％200％250％300％350％400％450％500％当該団体値中央値（類似団体）

企業債残高対料金収入比率

2012201320142015201620172018201920202021202220230％10％20％30％40％50％60％70％80％当該団体値中央値（類似団体）

資産等の状況について

⑧（有形固定資産減価償却率）類似施設平均値と比較してやや数値は低いものの老朽化が進んでいる。施設の計画的な更新等の検討が必要である。⑨（施設の資産価値）今後の施設のあり方を検討するうえで参考にしたい。⑪（累積欠損金比率）累積欠損金の解消に向け、さらなる経営改善が必要である。⑫（企業債残高対料金収入比率）企業債の数値計上はない。更新投資などを含め、今後の施設のあり方を検討するうえで参考にしたい。

利用の状況について

⑬（施設と周辺地域の宿泊客数動向）周辺地域の宿泊需要が増加している一方で、本施設は前年度から減少している。周辺の宿泊需要を取り込めるようサービスの向上を図り、宿泊、休憩利用の需要を開拓し、利用者数の増加を目指す。

全体総括

多くの項目で類似施設平均値を下回る数値であるが、指定管理者制度を導入しており、指定管理者による管理運営を行っている。今後においても、民間事業者の持つ能力を最大限活用し、創意工夫を凝らした低廉で良質なサービスを提供することで、収益向上を図り、経営健全化を目指す。

収録資料

| 「財政状況資料集」 | 「経営比較分析表」 | 「統一的な基準による財務書類に関する情報」 |

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