睦沢町

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地方公営企業の一覧

農業集落排水 特定地域生活排水処理


収録データの年度

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度

人口の推移

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220236,600人6,800人7,000人7,200人7,400人7,600人7,800人住民基本台帳人口住民基本台帳人口 うち日本人国勢調査人口

財政比較分析表(2018年度)

財政力

財政力指数の分析欄

類似団体と比較すると同程度に推移している。人口減少や高齢化の進行に加え、景気回復の本格的な波及については、依然として時間を要すると考えられるため、引き続き町税の徴収率向上に努めるとともに、より一層の財政健全化を図る。

類似団体内順位:22/67
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230.360.380.40.420.440.460.480.50.520.54当該団体値類似団体内平均値

財政構造の弾力性

経常収支比率の分析欄

前年度と比較して9.0ポイント増加し、類似団体と比較すると2.3ポイント下回っている。今後も財政構造の硬直化を緩和するため、既存事業の見直し等も含めて、経常経費の削減を図り、改善に努める。

類似団体内順位:18/67
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202378%80%82%84%86%88%90%92%94%96%当該団体値類似団体内平均値

人件費・物件費等の状況

人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄

前年度に比べ8,115円の増額となっているが、類似団体と比較して47,802円下回っている。今後もより一層の人件費・物件費の削減に努める。

類似団体内順位:19/67
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023140,000円160,000円180,000円200,000円220,000円240,000円260,000円280,000円300,000円当該団体値類似団体内平均値

給与水準(国との比較)

ラスパイレス指数の分析欄

ラスパイレス指数は100を超えてないが、類似団体と比較して3.1ポイント上回っている。今後も、国家公務員給与との均衡を保ち、100を超えないよう適切な管理に努める。

類似団体内順位:56/67
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023889092949698100102当該団体値類似団体内平均値

定員管理の状況

人口1,000人当たり職員数の分析欄

類似団体と比べ0.33ポイント下回っている。今後も適切な定員管理に努める。

類似団体内順位:36/67
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202311.8人12人12.2人12.4人12.6人12.8人13人13.2人13.4人13.6人13.8人14人14.2人14.4人当該団体値類似団体内平均値

公債費負担の状況

実質公債費比率の分析欄

前年度より0.3ポイント改善し、類似団体と比較して4.0ポイント下回っている。今後も適切な事業計画により地方債管理に努める。

類似団体内順位:6/67
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220234%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%当該団体値類似団体内平均値

将来負担の状況

将来負担比率の分析欄

地方債残高の減や充当可能基金の増及び標準財政規模の増により、昨年度と比較して4.7ポイント改善されており、将来負担比率は算定されていない。今後は大規模事業実施に伴い上昇することが見込まれるため、より一層の計画的な財政運営に努める。

類似団体内順位:1/67
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230%20%40%60%80%100%120%140%当該団体値類似団体内平均値

経常経費分析表(経常収支比率の分析)(2018年度)

人件費

人件費の分析欄

前年度より2.9ポイント増加し、類似団体と比較して5.5ポイント上回っている。今後は定員適正化計画による計画的な採用等により改善に努める。

類似団体内順位:60/67
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202324%26%28%30%32%34%36%当該団体値類似団体内平均値

物件費

物件費の分析欄

前年度と比較して1.7ポイント増加している。類似団体と同程度ではあるが、引き続き物件費の抑制に努める。

類似団体内順位:37/67
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202311%11.5%12%12.5%13%13.5%14%14.5%15%15.5%16%当該団体値類似団体内平均値

扶助費

扶助費の分析欄

前年度より0.5ポイント増加しているが、類似団体と比較して0.9ポイント下回っている。今後は消費税率の引き上げに伴う社会保障関連経費の増加等が見込まれるため、引き続き扶助費の動向に注視していく必要がある。

類似団体内順位:26/67
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232%2.5%3%3.5%4%4.5%5%5.5%当該団体値類似団体内平均値

その他

その他の分析欄

前年度と比較して1.1ポイント増加しているが、類似団体と比較して2.5ポイント下回っている。今後も引き続き歳出の抑制を務める。

類似団体内順位:15/67
2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220239.5%10%10.5%11%11.5%12%12.5%13%13.5%14%当該団体値類似団体内平均値

補助費等

補助費等の分析欄

前年度と比較して2.0ポイント増加しているが類似団体と比較して0.2ポイント下回っている。今後も補助金の見直し等を実施し、歳出の抑制に努める。

類似団体内順位:37/67
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202312.5%13%13.5%14%14.5%15%15.5%16%16.5%当該団体値類似団体内平均値

公債費

公債費の分析欄

前年度より0.8ポイント増加しているが、類似団体と比較して4.6ポイント下回っている。今後は過去に借入をした起債の償還が終了する一方で、新規に借入を行った起債の償還が開始することに伴い同程度を推移していく見込である。

類似団体内順位:13/67
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202310%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%当該団体値類似団体内平均値

公債費以外

公債費以外の分析欄

前年度と比較して8.2ポイント増加しており、類似団体と比較して2.3ポイント上回っている。今後も適切な水準の維持に向けて改善に努める。

類似団体内順位:37/67
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202366%68%70%72%74%76%78%80%当該団体値類似団体内平均値

目的別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2018年度)

議会費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220239,000円9,500円10,000円10,500円11,000円11,500円12,000円12,500円13,000円13,500円14,000円当該団体値類似団体内平均値

労働費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円1,000円2,000円3,000円4,000円5,000円6,000円7,000円8,000円9,000円当該団体値類似団体内平均値

消防費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202318,000円20,000円22,000円24,000円26,000円28,000円30,000円32,000円34,000円36,000円38,000円40,000円当該団体値類似団体内平均値

諸支出金

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円200円400円600円800円1,000円1,200円1,400円1,600円当該団体値類似団体内平均値

総務費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202360,000円80,000円100,000円120,000円140,000円160,000円180,000円200,000円220,000円240,000円260,000円280,000円300,000円当該団体値類似団体内平均値

農林水産業費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320,000円25,000円30,000円35,000円40,000円45,000円50,000円当該団体値類似団体内平均値

教育費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202350,000円55,000円60,000円65,000円70,000円75,000円80,000円85,000円90,000円95,000円当該団体値類似団体内平均値

前年度繰上充用金

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円当該団体値類似団体内平均値

民生費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202390,000円100,000円110,000円120,000円130,000円140,000円150,000円160,000円170,000円180,000円190,000円200,000円210,000円当該団体値類似団体内平均値

商工費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円5,000円10,000円15,000円20,000円25,000円30,000円35,000円40,000円45,000円50,000円当該団体値類似団体内平均値

災害復旧費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円2,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円当該団体値類似団体内平均値

衛生費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340,000円50,000円60,000円70,000円80,000円90,000円100,000円110,000円120,000円当該団体値類似団体内平均値

土木費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320,000円30,000円40,000円50,000円60,000円70,000円80,000円90,000円当該団体値類似団体内平均値

公債費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202335,000円40,000円45,000円50,000円55,000円60,000円65,000円70,000円75,000円80,000円85,000円90,000円当該団体値類似団体内平均値

目的別歳出の分析欄

人口一人当たりコストの上位5項目①総務費:前年度に比べ44,270円の減額、類似団体と比較して7,722円上回っている。②民生費:前年度に比べ6,450円の増額、類似団体と比較して43,558円下回っている。③教育費:前年度に比べ2,591円の増額、類似団体と比較して2,179円上回っている。④衛生費:前年度に比べ3,953円の増額、類似団体と比較して22,071円下回っている。⑤公債費:前年度に比べ831円の減額、類似団体と比較して34,295円下回っている。人口一人当たりコストの下位5項目①災害復旧費費:前年度に比べて1,901円の減額、類似団体と比較して12,321円下回っている。②商工費:前年度に比べ23円の増額、類似団体と比較して28,524円下回っている。③議会費:前年度に比べ113円の増額、類似団体と比較して2,742円上回っている。④消防費:前年度に比べて792円の増額、類似団体と比較して14,036円下回っている。⑤土木費:前年度に比べ2,129円の減額、類似団体と比較して59,044円下回っている。全体的に前年度と比較して減少、類似団体と比較して下回っているが、引き続き歳出の抑制に努めより一層の財政健全化を図る。

性質別歳出決算分析表(住民一人当たりのコスト)(2018年度)

人件費

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023100,000円105,000円110,000円115,000円120,000円125,000円130,000円135,000円140,000円145,000円当該団体値類似団体内平均値

補助費等

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340,000円60,000円80,000円100,000円120,000円140,000円160,000円180,000円200,000円220,000円240,000円当該団体値類似団体内平均値

災害復旧事業費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円2,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円14,000円16,000円18,000円20,000円当該団体値類似団体内平均値

投資及び出資金

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円500円1,000円1,500円2,000円2,500円3,000円3,500円当該団体値類似団体内平均値

物件費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202350,000円60,000円70,000円80,000円90,000円100,000円110,000円120,000円130,000円140,000円150,000円160,000円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340,000円60,000円80,000円100,000円120,000円140,000円160,000円180,000円200,000円220,000円240,000円当該団体値類似団体内平均値

失業対策事業費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円当該団体値類似団体内平均値

貸付金

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-1,000円0円1,000円2,000円3,000円4,000円5,000円6,000円7,000円8,000円9,000円10,000円11,000円12,000円当該団体値類似団体内平均値

維持補修費

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円2,000円4,000円6,000円8,000円10,000円12,000円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費(うち新規整備)

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320,000円40,000円60,000円80,000円100,000円120,000円140,000円160,000円180,000円200,000円当該団体値類似団体内平均値

公債費

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202335,000円40,000円45,000円50,000円55,000円60,000円65,000円70,000円75,000円80,000円85,000円90,000円当該団体値類似団体内平均値

繰出金

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340,000円45,000円50,000円55,000円60,000円65,000円70,000円75,000円80,000円当該団体値類似団体内平均値

普通建設事業費(うち更新整備)

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円10,000円20,000円30,000円40,000円50,000円60,000円70,000円80,000円90,000円当該団体値類似団体内平均値

積立金

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202310,000円20,000円30,000円40,000円50,000円60,000円70,000円80,000円90,000円100,000円110,000円当該団体値類似団体内平均値

前年度繰上充用金

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230円当該団体値類似団体内平均値

性質別歳出の分析欄

人口一人当たりコストの上位5項目①人件費:前年度に比べ1,748円の増額、類似団体と比較して6,936円下回っている。②物件費:前年度に比べ5,111円の増額、類似団体と比較して31,556円下回っている。③普通建設事業費:前年度に比べ10,804円の減額、類似団体と比較して41,008円下回っている。④補助費等:前年度に比べ4,334円の減額、類似団体と比較して42,205円下回っている。⑤積立金:前年度に比べ25,726円の減額、類似団体と比較して11,440円上回っている。人口一人当たりコストの下位5項目①維持補修費:前年度に比べ108円の減額、類似団体と比較して8,869円下回っている。②災害復旧事業費:前年度に比べ1,901円の減額、類似団体と比較して12,313円下回っている。③普通建設事業費(うち更新整備):前年度に比べ9,675円の増額、類似団体と比較して30,470円下回っている。④公債費:前年度に比べ831円の減額、類似団体と比較して34,295円下回っている。⑤普通建設事業費(うち新規整備):前年度に比べ21,127円の減額、類似団体と比較して2,239円上回っている。全体的に前年度と比較して減少、類似団体と比較して下回っているが、引き続き歳出の抑制に努めより一層の財政健全化を図る。

実質収支比率等に係る経年分析(2018年度)

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%財政調整基金残高実質収支額実質単年度収支

分析欄

財政調整積立基金残高については、大規模事業の実施により取崩額が増となったため、標準財一政規模比16.43%の減となっている。実質収支は3~5%が望ましいとされているが、大規模事業の繰越しにより多額の繰越財源が必要となったが、未収入特定財源として特定目的基金からの繰入が計上できないことから大幅に減少している。実質単年度収支についても、上記理由及び財政調整積立基金取崩の増により大幅に減少している。今後は歳出の抑制や起債の管理等を適正に行い、適正な実質収支を保つように努める。

連結実質赤字比率に係る赤字・黒字の構成分析(2018年度)

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%かずさ有機センター特別会計一般会計介護保険事業介護保険特別会計国民健康保険事業国民健康保険特別会計後期高齢者医療事業後期高齢者医療特別会計睦沢町介護保険特別会計睦沢町国民健康保険特別会計睦沢町後期高齢者医療特別会計睦沢町農業集落排水事業特別会計老人保健医療事業農業集落排水事業特別会計

分析欄

全ての会計において、黒字を保っている。なお、一般会計では、実質収支について大規模事業の繰越しにより多額の繰越財源が必要となり、未収入特定財源として特定目的基金からの繰入が計上できないことから大幅に減少したことにより、標準財政規模比について大幅に減少している。引き続き各会計が健全な運用を行うよう努める。

実質公債費比率(分子)の構造(2018年度)

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220230百万円50百万円100百万円150百万円200百万円250百万円300百万円350百万円400百万円450百万円一時借入金利子債務負担行為に基づく支出額元利償還金公営企業債の元利償還金に対する繰入金実質公債費比率の分子減債基金積立不足算定額減債基金積立不足算定額※2満期一括償還地方債に係る年度割相当額積立不足額考慮算定額算入公債費等組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等

分析欄

元利償還金については前年度と比較すると8百万円の減となっている。今後は大規模事業の償還終了と開始により同程度で推移していく見込みである。適正な起債管理を引き続き行い、公債費の抑制に努める。

分析欄:減債基金

満期一括償還地方債の償還の財源としての積み立てはしていない。

将来負担比率(分子)の構造(2018年度)

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023-1,000百万円0百万円1,000百万円2,000百万円3,000百万円4,000百万円5,000百万円6,000百万円うち、健全化法施行規則附則第三条に係る負担見込額一般会計等に係る地方債の現在高債務負担行為に基づく支出予定額充当可能基金充当可能特定歳入公営企業債等繰入見込額基準財政需要額算入見込額将来負担比率の分子組合等負担等見込額組合等連結実質赤字額負担見込額設立法人等の負債額等負担見込額退職手当負担見込額連結実質赤字額

分析欄

将来負担額(A)の各項目については、組合等負担見込額が増加しているが、その他の項目については減少している。一方、充当可能財源等(B)は、財政調整積立基金や特定目的基金において事業実施に伴う取崩しがあるものの、積立額が増加したため、充当可能基金は前年度から52百万円の増加となっており、将来負担比率の分子は減少している。今後は公共施設等の改修、大規模事業の本格実施が見込まれるため、より一層歳出の抑制や計画的な起債管理に努める。

基金残高に係る経年分析(2018年度)

基金残高合計

基金全体

(増減理由)基金全体としては減となっているが、大規模事業に充当するため各特定目的基金への積み立てを実施したことにより特定目的基金は増加している。(今後の方針)大規模事業の実施により、今後基金は減少していくことが見込まれるため計画的な積み立てを実施していく。

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231,400百万円1,500百万円1,600百万円1,700百万円1,800百万円1,900百万円2,000百万円2,100百万円2,200百万円2,300百万円2,400百万円2,500百万円当該団体値

財政調整基金

財政調整基金

(増減理由)大規模事業に充当するため各特定目的基金への積み立て等を実施したことにより、取崩額が積立額より多くなったため。(今後の方針)緊急な災害経費等に備えるため財政調整基金残高について、5億円程度を確保するよう計画的に実施していく。

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023700百万円750百万円800百万円850百万円900百万円950百万円1,000百万円1,050百万円1,100百万円1,150百万円1,200百万円当該団体値

減債基金

減債基金

(増減理由)主に起債償還に係る財源対策債へ充当しており、積立ては利子に係るもので少額であるため減となっている。(今後の方針)今後予定している大規模事業の実施に係る起債において、財源対策債を伴う起債借入を予定しているため、計画的に積立てを行う。

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202325百万円30百万円35百万円40百万円45百万円50百万円55百万円60百万円65百万円70百万円当該団体値

その他特定目的基金

その他特定目的基金

(基金の使途)○むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業に係る債務負担行為管理基金むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業の債務負担行為に基づく債務の償還〇総合運動公園整備基金新たに設置する総合運動公園の土地の取得に伴う損失補償費用、公園の整備費用及び公園整備に充てるために起こした町債の元利償還金○教育施設整備基金学校教育施設及び社会教育施設の建設、改修事業に要する経費○若者定住促進基金若者定住型賃貸住宅に係る修繕費用、若者向け賃貸住宅で公営住宅法の規定を適用しないもの、若者向け分譲地、若者向け分譲住宅に係る土地の取得に伴う損失補償・土地の造成・住宅の建設に要する費用○農業活性化推進基金町の農業経営の確立を目指して、耕作放棄地の解消及び後継者の育成を図り、地域営農組織等の施設整備及び農地の効率的な活用を推進するために要する費用(増減理由)総合運動公園の整備に係る経費に充当するため、総合運動公園整備基金への積み立てを実施したため前年度から300百万円増加している。(今後の方針)むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業に係る債務負担行為管理基金について計画的な積み立てを実施していく。

200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023300百万円400百万円500百万円600百万円700百万円800百万円900百万円1,000百万円1,100百万円1,200百万円当該団体値

公会計指標分析・財政指標組合せ分析表(2018年度)

有形固定資産減価償却率

有形固定資産減価償却率の分析欄

当町では、平成29年度策定の公共施設等総合管理計画において、公共施設等の適正な管理を効果的かつ効率的に実施することにより住民の財政負担を平準化・軽減することを目標に掲げ、施設管理の適正化や施設総量の適正化に取り組んでいる。有形固定資産減価償却率については、上昇傾向にあるものの、類似団体平均を下回っている。

類似団体内順位:40/53
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202350%52%54%56%58%60%62%64%当該団体値類似団体内平均値

(参考)債務償還比率

債務償還比率の分析欄

債務償還比率は類似団体平均を下回っており、主な要因としては、地方債残高の減や、充当可能基金の増加が考えられる。債務償還比率については、類似団体内平均を目安に引き続き上回らないよう取り組んでいく。

類似団体内順位:17/67
200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023250%300%350%400%450%500%550%600%650%700%当該団体値類似団体内平均値

分析欄:将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

分析欄:将来負担比率及び有形固定資産減価償却率の組合せによる分析

地方債残高の減や充当可能基金が増加したことにより、将来負担比率が低下している。有形固定固定資産減価償却率は、類似団体よりも低い水準であるが上昇傾向にある。資産更新よりも今ある資産を維持補修して使うことを重視している。

51%52.6%53.2%53.8%55%55.8%56%57.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%有形固定資産減価償却率

分析欄:将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析

分析欄:将来負担比率及び実質公債費比率の組合せによる分析

実質公債費比率、将来負担比率ともに類似団体と比較して低い水準となっており、年々減少傾向にある。しかしながら、今後は大規模事業実施に係る債務負担行為により、比率が上昇することが予想されるため、今後も事業の適正化を図り、財政の健全化に努める。

4.6%4.9%5%5.5%5.7%6.2%6.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%公債費負担の状況

施設類型別ストック情報分析表①(2018年度)

道路

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202355%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%当該団体値類似団体内平均値

橋りょう・トンネル

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340%45%50%55%60%65%70%当該団体値類似団体内平均値

公営住宅

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340%45%50%55%60%65%70%当該団体値類似団体内平均値

港湾・漁港

0%当該団体値類似団体内平均値

認定こども園・幼稚園・保育所

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340%42%44%46%48%50%52%54%56%58%60%当該団体値類似団体内平均値

学校施設

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202354%56%58%60%62%64%66%68%70%72%74%当該団体値類似団体内平均値

児童館

0%当該団体値類似団体内平均値

公民館

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202364%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%当該団体値類似団体内平均値

施設情報の分析欄

類似団体と比較して特に有形固定資産減価償却率が高くなっている施設は、福祉施設、市民会館、学校施設であり、特に低くなっている施設は、庁舎、橋りょう・トンネル、体育館・プールである。福祉施設については、減価償却率90.2%、市民会館が68.4%、学校施設が66.6%となっており、類似団体と比較して特に福祉施設の有形固定資産減価償却率が高くなっている。福祉施設については、昭和50年代に建設された施設であり、耐用年数50年を経過しつつある。計画的な修繕により老朽化対策に取り組んでいる。庁舎については、減価償却率45.9%、橋りょう・トンネルが45.5%、体育館・プールが42.1%となっており、類似団体と比較して特に体育館・プールの有形固定資産減価償却率が低くなっている。

施設類型別ストック情報分析表②(2018年度)

図書館

0%当該団体値類似団体内平均値

体育館・プール

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202335%40%45%50%55%60%65%70%当該団体値類似団体内平均値

福祉施設

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202355%60%65%70%75%80%85%90%95%100%当該団体値類似団体内平均値

市民会館

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340%45%50%55%60%65%70%75%80%当該団体値類似団体内平均値

一般廃棄物処理施設

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202346%48%50%52%54%56%58%60%62%64%66%当該団体値類似団体内平均値

保健センター・保健所

0%当該団体値類似団体内平均値

消防施設

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202340%45%50%55%60%65%当該団体値類似団体内平均値

庁舎

20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202336%38%40%42%44%46%48%50%52%54%56%58%60%62%64%66%当該団体値類似団体内平均値

施設情報の分析欄

「(13)-1市町村施設類型別ストック情報分析表①」施設情報の分析欄参照

財務書類に関する情報①(2018年度)

資産合計

201520162017201820192020202113,500百万円14,000百万円14,500百万円15,000百万円15,500百万円16,000百万円16,500百万円17,000百万円17,500百万円18,000百万円18,500百万円19,000百万円一般会計等連結全体

負債合計

20152016201720182019202020213,800百万円4,000百万円4,200百万円4,400百万円4,600百万円4,800百万円5,000百万円5,200百万円5,400百万円5,600百万円5,800百万円6,000百万円6,200百万円6,400百万円一般会計等連結全体

1.資産・負債の状況

一般会計等資産のうち、固定資産は前年度に比べ0.3億円減少しています。これは公共施設などの社会資本整備を進めておりますが、減価償却等による減少が上回ったため、前年度より低い金額となっています。流動資産と投資その他の資産は前年度に比べ4.3億円増加しています。

純経常行政コスト

20152016201720182019202020212,500百万円3,000百万円3,500百万円4,000百万円4,500百万円5,000百万円5,500百万円6,000百万円6,500百万円7,000百万円一般会計等連結全体

純行政コスト

20152016201720182019202020212,500百万円3,000百万円3,500百万円4,000百万円4,500百万円5,000百万円5,500百万円6,000百万円6,500百万円7,000百万円一般会計等連結全体

2.行政コストの状況

一般会計等における経費の内訳をみると、経常費用のうち人件費が占める割合は22.9%、減価償却を主なものとする物件費等の割合は36.9%、地方債利息を主なものとするその他業務費用の割合は1.3%です。各団体への補助金や負担金、扶助費を主なものとする移転費用の割合は38.9%となっており、移転費用が大きな割合を占めているため、今後は補助金の見直し等、経費の抑制に努めていく必要があります。

本年度差額

2015201620172018201920202021-200百万円0百万円200百万円400百万円600百万円800百万円1,000百万円1,200百万円1,400百万円一般会計等連結全体

本年度末純資産残高

201520162017201820192020202110,000百万円10,500百万円11,000百万円11,500百万円12,000百万円12,500百万円13,000百万円一般会計等連結全体

本年度純資産変動額

2015201620172018201920202021-800百万円-600百万円-400百万円-200百万円0百万円200百万円400百万円600百万円800百万円1,000百万円1,200百万円1,400百万円1,600百万円一般会計等連結全体

3.純資産変動の状況

連結では、前年度に比べ本年度純資産変動額は20.3億円、本年度純資産残高は6.0億円の減少となっています。純行政コストは前年度に比べ1.3億円減少しており、財源は10.6億円減少したため本年度差額は11.9億円減少しています。

業務活動収支

2015201620172018201920202021-200百万円0百万円200百万円400百万円600百万円800百万円1,000百万円1,200百万円1,400百万円1,600百万円一般会計等連結全体

投資活動収支

2015201620172018201920202021-800百万円-600百万円-400百万円-200百万円0百万円200百万円400百万円600百万円一般会計等連結全体

財務活動収支

2015201620172018201920202021-1,000百万円-900百万円-800百万円-700百万円-600百万円-500百万円-400百万円-300百万円-200百万円-100百万円0百万円100百万円一般会計等連結全体

4.資金収支の状況

一般会計等において、業務活動収支は前年度に比べ8.2億円の減少、投資活動収支は8.9億円の増加、財務活動収支は0.4億円の減少となり、本年度資金収支額は0.3億円の増加となっています。投資活動収支の増加の主な理由は、前年度に比べ新規有償取得をした資産が少なかったためとなります。財務活動収支の減少の主な理由は、前年度に比べ地方債の発行収入が0.3億円減少したためです。

財務書類に関する情報②(2018年度)

①住民一人当たり資産額(万円)

2015201620172018201920202021200万円220万円240万円260万円280万円300万円320万円340万円当該団体値類似団体内平均値

②歳入額対資産比率(年)

20152016201720182019202020213.1年3.2年3.3年3.4年3.5年3.6年3.7年3.8年3.9年当該団体値類似団体内平均値

③有形固定資産減価償却率(%)

201520162017201820192020202153%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%当該団体値類似団体内平均値

1.資産の状況

住民一人当たり資産額は、一般会計等では2,082千円、全体会計では2,164千円、連結会計では2,564千円となっており、前年度と比べ増加しています。歳入額対資産比率は、一般会計等では3.55年、全体会計では2.61年、連結会計では2.17年となっています。前年度に比べ増加していることから資産形成が高まったと言えます。有形固定資産減価償却率は、一般会計等で55.7%、全体会計55.5%、連結会計55.0%となっており、前年度とおおよそ同等の割合となっておりますが、ゆるやかに老朽化が進んでいる状況となります。

④純資産比率(%)

201520162017201820192020202168.5%69%69.5%70%70.5%71%71.5%72%72.5%73%73.5%当該団体値類似団体内平均値

⑤将来世代負担比率(%)

20152016201720182019202020218%10%12%14%16%18%20%当該団体値類似団体内平均値

2.資産と負債の比率

当年度の純資産は、一般会計等では73.5%、全体会計では72.1%となっており前年度とおおよそ同等の比率です。連結会計では68.8%となっており減少しています。将来世代負担比率は、一般会計等では9.3%、全体会計では11.7%、連結会計では12.8%となっています。前年度に比べ比率は上昇していますので将来世代への負担が大きくなったと捉えることができます。

⑥住民一人当たり行政コスト(万円)

201520162017201820192020202140万円45万円50万円55万円60万円65万円70万円75万円80万円当該団体値類似団体内平均値

3.行政コストの状況

一般会計等における住民一人当たり行政コストは平成30年度は448千円、平成29年度は418千円となっており、前年度に比べ増加しています。物件費や移転費用の増が影響しています。

⑦住民一人当たり負債額(万円)

201520162017201820192020202155万円60万円65万円70万円75万円80万円85万円90万円95万円当該団体値類似団体内平均値

⑧基礎的財政収支(百万円)

2015201620172018201920202021-50百万円0百万円50百万円100百万円150百万円200百万円250百万円300百万円350百万円400百万円450百万円500百万円550百万円600百万円当該団体値類似団体内平均値

4.負債の状況

負債は前年度に比べ0.9億円減少しています。そのうち、地方債(一年以内償還予定地方債含む)は0.2億円、退職手当引当金0.5億円減少しています。

⑨受益者負担比率(%)

20152016201720182019202020214.5%5%5.5%6%6.5%7%7.5%8%8.5%9%9.5%当該団体値類似団体内平均値

5.受益者負担の状況

受益者負担割合は類似団体平均値を上回っており、一般会計等では8.9%、連結会計では10.6%となっており前年度に比べ減少していますが全体会計では6.7%と増加しています。